第一章 税务管理概述
第一节 税务管理的内涵
第二节 税务管理的相关理论
第三节 税收法律制度、税收管理体制及税收管理实施机制
复习思考题
第二章 税务基本管理
第一节 税务登记管理
案例解析
第二节 账簿与凭证管理
案例解析
第三节 发票管理
案例解析
第四节 纳税申报管理
案例解析
第五节 税款征收管理
案例解析
复习思考题
第三章 税收风险管理
第一节 税收风险管理概述
第二节 税收风险管理的流程
第三节 税收风险指标分析和判别
案例解析
第四节 大企业税收风险管理
复习思考题
第四章 税收数据情报管理
第一节 税收数据情报管理概述
第二节 信息管税
第三节 “互联网+税务”行动计划
案例解析
第四节 金税三期工程
案例解析
复习思考题
第五章 税源专业化管理
第一节 税源专业化管理
案例解析
第二节 税源分类分级管理
案例解析
第三节 重点税源管理
案例解析
第四节 中小税源管理
案例解析
第五节 零散税源管理
案例解析
复习思考题
第六章 税收收入规划核算与税收分析
第一节 税务统计管理与经济税源调查
案例解析
第二节 税收收入预测
第三节 税收分析
案例解析
第四节 税收会计核算体系
复习思考题
第七章 纳税评估管理
第一节 纳税评估概述
第二节 纳税评估的流程
案例解析
第三节 纳税评估分析方法及通用分析指标
第四节 行业纳税评估模型
复习思考题
第八章 税务监督检查管理
第一节 税务检查
第二节 税务审计
案例解析
第三节 税务稽查
案例解析
第四节 税务监督检查方式的联系与区别
复习思考题
第九章 纳税服务管理
第一节 纳税服务概述
第二节 纳税服务的主要内容
案例解析
第三节 纳税服务体系与纳税服务规范
案例解析
第四节 纳税服务的创新发展
复习思考题
第十章 关税与进出口税收管理
第一节 关税与进出口税收概述
第二节 关税管理
第三节 进出口税收管理
复习思考题
第十一章 国际税收管理
第一节 国际税收管理概述
第二节 非居民企业税收管理
第三节 特别纳税调整
第四节 国际税收协调与合作
案例解析
复习思考题
第十二章 企业税务管理
第一节 企业税务管理概述
第二节 企业税务风险管理
第三节 企业财务税务一体化
第四节 财务会计制度与税法差异的纳税调整
案例解析
复习思考题
第十三章 企业税收筹划方法
第一节 税收筹划概述
第二节 企业税收筹划方法
案例解析
复习思考题
第十四章 纳税人的权利义务与法律保护
第一节 纳税人的权利义务
第二节 纳税人的法律保护
案例解析
复习思考题
第十五章 税收法律责任
第一节 税收法律责任概述
第二节 纳税主体的违法行为及处罚
案例解析
第三节 征税主体违法行为及处罚
案例解析
第四节 其他主体的税收法律责任
案例解析
复习思考题
第十六章 税务管理现代化
第一节 税务管理现代化概述
第二节 税务管理现代化的基本内容
第三节 税务管理现代化的实现路径
第四节 着力提高国民税法遵从意识
复习思考题
主要参考文献
后记
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